内部統制って会社法やら金融商品取引法やら日本版SOX法やら法律のばっかりでわかりにくいですよね。しかし、どうやらわが社も対応しなければいけないようです。
日本版SOX法では、IT統制というのが求められていて業務フローを作成して、それに沿った業務手順書と業務フローからリスクを洗い出して．．．何てことをやるそうです。
詳しくは、内部統制で。
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